Quando si fa un’offerta (o un ordine) con ditte Varie (cioè di più ditte) lo sconto indicato nella relazione cliente ditta viene riportato sulla riga del prodotto, non potendo essere messo in testata in quanto nel documento ce ne sta solo uno ma se le ditte sono diverse le scontistiche variano.
Nella fattura provvigioni la modalità di pagamento diventa una tabella fissa in quanto prelevare dalla storia delle fatture precedenti era scomodo e portava ad errori
Corretto l’errore per cui quando si fattura un ordine, se anche un solo prodotto viene fatturato in misura maggiore dell’ordinato l’ordine viene chiuso come completamente fatturato anche se ci sono altri prodotti non fatturati.
Nella stampa ordinato/fatturato à Riepilogo documenti, aggiunto filtro per singolo cliente
Corretto errore in calcolo provvigioni che avveniva se: era attivo sulla dita il check “Per provvigioni considera lo sconto cassa come altri sconti” e veniva applicato uno sconto sul totale documento (fattura o ordine). L’imponibile provvigionale risultava decurtato dello sconto globale in fattura.
Aggiunto la possibilità di gestire fatture elettroniche per società di Capitali con indicazione del capitale sociale e l’eventuale socio unico
Aggiunta gestione ENASARCO per società di capitali
Aggiunta gestione fatture proforma che sono memorizzabili nell’ordine. E’ possibile inoltre visualizzare solo gli ordini con fattura proforma esistente
Migliorata gestione tecnica della ricerca clienti su scheda anagrafica principale
Nella stampa ordini generale aggiunto possibilità di avere una visualizzazione sintetica (solo clienti senza dettaglio
Nella stampa ordini generale aggiunto possibilità di visualizzare solo gli ordini già fatturati
Inserito nell’inserimento fattura il calendario per semplificare la gestione della data
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
